Ang isang paunang bayad para sa anumang produkto, serbisyo o trabaho ay iginuhit kasama ng isang paunang invoice, na dapat sagutan alinsunod sa Artikulo 168 ng Tax Code ng Russian Federation. Ang lahat ng mga invoice ay mahigpit na pag-uulat ng mga dokumento, at ang kanilang pagpaparehistro ay naitala sa ledger ng benta.
Kailangan iyon
- - invoice;
- - logbook;
- - pagpi-print.
Panuto
Hakbang 1
Gawin ang lahat ng paunang bayad para sa mga kalakal na may paunang invoice. Itala ang bawat dokumento sa ilalim ng sarili nitong serial number, punan nang walang mga pagwawasto, blot sa itim o asul na tinta. Mag-isyu ng isang hiwalay na invoice para sa bawat prepayment. Mag-post ng isang entry sa ledger ng benta sa ilalim ng parehong serial number.
Hakbang 2
Punan ang lahat ng mga haligi ng paunang invoice alinsunod sa mga kinakailangan ng Artikulo Blg. 168 ng Tax Code ng Russian Federation. Ipasok ang pangalan ng iyong samahan at ang samahan ng nagbabayad na may buong pangalan nang walang mga pagpapaikli. Ang lahat ng mga entry ay dapat na madaling basahin. Ilagay sa bawat dokumento ang indibidwal na numero ng nagbabayad ng buwis ng iyong samahan.
Hakbang 3
Sa haligi na "Impormasyon tungkol sa mamimili" ipasok hindi lamang ang buong pangalan ng samahan o ang buong pangalan ng indibidwal, kundi pati na rin ang lahat ng mga coordinate para sa komunikasyon: ang ligal na address ng samahan, indibidwal na negosyante o address ng bahay ng isang pribadong indibidwal, zip code, fax para sa komunikasyon.
Hakbang 4
Punan ang haligi na "Produkto o serbisyo" ng buong pangalan, nang walang mga pagpapaikli, siguraduhing ipasok ang buong gastos ng produkto, prepayment at ang rate ng buwis para sa produkto bilang isang porsyento. Huwag bilugan ang halaga ng buwis, magdagdag ng libu-libo, rubles at kopecks.
Hakbang 5
Ang bawat paunang invoice ay dapat pirmahan ng pinuno ng negosyo, ang punong accountant, ang tagatipid na naglalabas ng mga kalakal, ay may isang parihaba at opisyal na selyo ng naglalabas na samahan, isang resibo ng kahera na naka-pin sa kanang sulok sa itaas.
Hakbang 6
Dapat mong ayusin ang anumang prepayment sa loob ng 5 araw ng pagtatrabaho mula sa sandaling ang pondo ay na-deposito sa cashier ng negosyo. Gumawa kaagad ng isang entry sa libro ng pagbebenta pagkatapos maglabas ng invoice, ilagay ang iyong lagda, ang lagda ng punong accountant at ang manager.
Hakbang 7
Ipasok ang lahat ng impormasyon tungkol sa advance sa 1C na programa. Pinapayagan ng inspektorate ng buwis ang pagpasok ng impormasyon kaagad pagkatapos ng pagpaparehistro ng paunang bayad o isang beses bawat tatlong buwan bago ang panahon ng naka-iskedyul na ulat.
